Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/17 | Dodávka elektriny 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Dodávka plynu 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Spracovanie mzdovej agendy 06/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Dodávka tepla 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 04.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Zhotovené kópie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,34 € | 03.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Zhotovené kópie 04-06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 427,99 € | 03.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 105/2017 | Chlieb pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 20,05 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 107/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 308,95 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/17 | Oprava plynového kotla a myčky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 627,84 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Oprava kuchynského robota | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 217,20 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 106/2017 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 665,68 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| VO/0018/17 | Florbalové mantinely 20x10 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Nešťák TIME | 43280803 | Iné | 0,00 € | 28.06.2017 | 14.07.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
| DFBV/0115/17 | Obehové čerpadlo Omnigena OMIS 32-80/180 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vodomat.sk | 44965699 | 78,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 104/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 13,46 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 299,09 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 102/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 181,47 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Elsemp s.r.o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 30.06.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| Rámcová zmluva č. Z5 | Rámcová zmluva č. Z5.... o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch.zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRÓN SLOVAKIA s.r.o | 35832169 | Iné | 0,00 € | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| ŠJ 103/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 308,52 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/17 | Vodné, stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 16.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |