Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/17 | Zhotovené kópie 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,38 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 124/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 105,17 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 125/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 194,67 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/17 | Dodávka tepla - vyučtovanie 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 66,30 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Dodávka tepla 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 659,17 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Dodávka plynu 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Spracovanie mzdovej agendy 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Prístup do databázy testov ALF SK 12 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interaktívna škola | 45888329 | 199,00 € | 03.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| VF 1002217 | Nájomné z a september 2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 119/2017 | Chlieb- pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 30,89 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 123/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 118,39 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9002117 | Tesár spotreba energií spojenú s nájmom za 10/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1002417 | Nájomné za 10/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 121/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 712,11 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/17 | Florbalové brány, hokejky, loptičky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 484,48 € | 29.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 117/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 212,90 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č.2405323327 | ProFi - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35 709 332 | Iné | 0,00 € | 28.09.2017 | 29.11.2017 | 05.10.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| ŠJ 118/2017 | Ovocie, zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 1 451,16 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 109/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 238,81 € | 22.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/17 | Triedne výkazy pre stredné školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,01 € | 22.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |