Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/19 Dodávka elektriny za 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 181,63 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra
VO/0014/19 Objednávame si u Vás 60 ks toaletného papiera JUMBO - 260 - 2 vrstvový Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 0,00 € 11.02.2019 12.02.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0016/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 215,82 € 08.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 99,47 € 08.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Spracovanie a podanie žiadosti o NFP Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 A4A - Agency 4 Academy 50646826 360,00 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Zrážková voda 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Dodávka tepla 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 4 953,04 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Dodávka tepelnej energie za 01/2019 - vyúčtovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 893,59 € 06.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Telefón 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 267,29 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Spracovanie mzdovej agendy 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Služby počítačovej siete - členský poplatok na rok 2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Dodávka plynu za 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 982,56 € 01.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 247,61 € 01.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 907,06 € 31.01.2019 14.02.2019 Faktúra
VO/0012/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks , tričko 10 ks, plášť 1 ks, košeľa 1 ks, obrus 10 ks, utierky 2 ks, zástera 3 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 31.01.2019 31.01.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0013/19 Objednávame si u Vás spracovanie a podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu". Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 A4A - Agency 4 Academy 50646826 0,00 € 31.01.2019 06.02.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0016/19 Zrážková voda za 11/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 94,01 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Dodávka plynu za 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra