Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/18 | Dodávka elektriny za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 05.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | Objednávame si u Vás 286 ks darčekové kupóny v nominálnej hodnete 5,00 €. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 0,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 55,31 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 520,66 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0013/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 6ks, uterák 1ks, tričko 10 ks, plášť 6 ks, košela 3 ks, obrus 16 ks, utierky 11 ks, zástera 2 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0033/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 14,98 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 111,33 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Savo Original | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 22,68 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok týkajúci sa GDPR | Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 25.05.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFSJ/0029/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 211,26 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 68,70 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon i-Sensys MF411dw+ 12 ks CRG-719H | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 24.05.2018 | 24.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0031/18 | Potraviny - oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 106,40 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 79,92 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 146,42 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 30,78 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Oprava MF XEROX Workcentre M 123 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DATASEP s.r.o. | 35844655 | 301,20 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vodné, stočné 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra |