Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0084/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 234,21 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Oprava systému "Merania a regulácie pre riadenie TÚV" na výmenníkovej stanici Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ARSOL - J.Brindziar 37139029 72,00 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 Dodávka tepla 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 749,89 € 05.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 Spracovanie mzdovej agendy 11/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 04.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 85,54 € 04.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 Výmena podlahy v telocvični. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KORATEX 31332277 9 090,00 € 04.12.2018 18.12.2018 Faktúra
VO/0048/18 Objednávame si u Vás opravu systému "Merania a regulácie pre riadenie TÚV" na výmenníkovej stanice. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ARSOL - J.Brindziar 37139029 0,00 € 04.12.2018 04.12.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0049/18 Objednávame si u Vás dodávku a montáž kuchynského zariadenia: plynová stolička 2 ks, škrabka na zemiaky, umývačka riadu, konvektomat s príslušenstvom, plynový varný kotol. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 04.12.2018 06.12.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0089/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 1 274,46 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 691,04 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 Kalendáre na rok 2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ELITE AGENCY 35860316 948,00 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 12,43 € 29.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 143,03 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
VO/0047/18 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 3ks, tričko 14 ks, plášť 0 ks, košeľa 0 ks, obrus 10 ks, utierky 8 ks, zástera 4 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 29.11.2018 30.11.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0087/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 61,32 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFKV/0004/18 Výmena drevenej podlahy telocvične Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KORATEX 31332277 23 268,00 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 Ochrana objktu za 11/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 27.11.2018 12.12.2018 Faktúra
VO/0046/18 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 0,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0045/18 Objednávame si u Vás 60 ks stolový kalendár a 5 ks nástenný trojmesačný kalendár. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ELITE AGENCY 35860316 0,00 € 26.11.2018 30.11.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0198/18 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 32,40 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra