Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4001

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/18 Telefón 01/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 267,71 € 08.02.2018 05.03.2018 Faktúra
VO 03/2018 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 LIKA service s.r.o. 46856358 Iné 21,30 € 08.02.2018 23.02.2018 Oskar Molnár Vedúci ŠJ Objednávka
ŠJ 156/2017 Mrazené výrobky ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 163,69 € 07.02.2018 11.12.2017 Faktúra
ŠJ 17/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 65,16 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Dodávka tepla vyučtovanie 01/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 393,12 € 06.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Predplatné časopisu Škola na rok 2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 05.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Spracovaniíe mzdovej agendy 01/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Dodávka tepla záloha 02/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 5 331,20 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Dodávka plynu 02/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Členský poplatok Združenia SANET Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Dodávka elektriny 02/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 05.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Vysvedčenia s vodotlačou, sériou a číslovaním Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 190,90 € 02.02.2018 11.02.2018 Faktúra
VF 1000718 Tesár - nájomné za február 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
VF 9000318 Tesár spotreba energií spojená s nájmom 02/2018 Tesár Stanislav 0000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
ŠJ 30/2018 Ovocie a zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 1 077,54 € 02.02.2018 09.03.2018 Faktúra
ŠJ 12/2018 Mäso a mäsové výrobky ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 Iné 454,92 € 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Pranie a žehlenie 22, 23/17 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 53,65 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva (uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2. a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v spojení s prísl. ust. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení) Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 12.02.2018 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
ŠJ 11/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 150,62 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Dodávka tepla Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 24,75 € 26.01.2018 22.02.2018 Faktúra