Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 104/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 13,46 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 299,09 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 102/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 181,47 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Elsemp s.r.o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 30.06.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| Rámcová zmluva č. Z5 | Rámcová zmluva č. Z5.... o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch.zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRÓN SLOVAKIA s.r.o | 35832169 | Iné | 0,00 € | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| ŠJ 103/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 308,52 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/17 | Vodné, stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 16.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0017/17 | Obehové čerpadlo Omnigena OMIS 32-80/180 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vodomat.sk | 44965699 | 0,00 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0016/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 16.06.2017 | 28.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 20/2017 | Oprava kuchynského robota | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | TELESYS Slovakia s.r.o. | 313333079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 217,20 € | 16.06.2017 | 29.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 101/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 103,41 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001517 | Nájom za 05/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001117 | Semez JZ spotreba energií za 05/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 44,35 € | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/17 | Vodné, stočné 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 19/2017 | Oprava plynového kotla a myčky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | TELESYS Slovakia s.r.o. | 31333079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 627,84 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 99/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 11,43 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/17 | Ochrana objektu 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Služby virtuálnej knižnice 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 98/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 325,35 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |