Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/17 | OLO 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Telefón 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,53 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Dodávka elektriny 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 64,05 € | 06.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 18/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 30,85 € | 06.06.2017 | 25.07.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0106/17 | Zrážková voda 05/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Dodávka tepelnej energie 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 114,15 € | 05.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 96/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 46339571 | Iné | 30,83 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 97/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 331,19 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/17 | Dodávka plynu 06/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 94/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 19,31 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001217 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom 06/2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/17 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 93/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 83,66 € | 30.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 95/2017 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 927,36 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 92/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 265,28 € | 25.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 17/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 11,10 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 91/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 44,10 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| VO/0014/17 | Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revízny technik - Peter Šaškovič | 0016-IBA/2015 | 0,00 € | 22.05.2017 | 16.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 89/2017 | Mäso - údeniny | SJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14 149 109 | Iné | 223,56 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |