Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/18 | Spracovanie a dodanie - Projekt pre stavebné povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 10 800,00 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 7ks, uterák 3ks, tričko 13 ks, plášť 1 ks, košela 3 ks, obrus 11 ks, utierky 6 ks, zástera 15 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0061/18 | Dodávka tepelnej energie - záloha na 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 560,57 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Dodávka plynu 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 649,56 € | 02.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001118 | Tesár - nájomné za apríl 2018 | Tesár Stanislav | 00000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000718 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom za apríl 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 296,14 € | 30.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 85,92 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 127,64 € | 26.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | Objednávame si u Vá pranie a žehlenie dresov: tričká 21 ks, tielka 22 ks, krátke nohavice 14 ks, tričko s dlhým rukávom 1 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 23.03.2018 | 23.03.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 37/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 81,81 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/18 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 35/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 32,04 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/18 | Pranie a žehlenie 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 43,55 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 34/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 229,93 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 36/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 62,26 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/18 | Vodné, stočné 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 32/2018 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |