Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/18 | Vysvedčenia s vodotlačou, sériou a číslovaním | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 190,90 € | 02.02.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
VF 1000718 | Tesár - nájomné za február 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
VF 9000318 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom 02/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 30/2018 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 1 077,54 € | 02.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 12/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 454,92 € | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0020/18 | Pranie a žehlenie 22, 23/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 53,65 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
Rámcová kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva (uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2. a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v spojení s prísl. ust. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení) | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
ŠJ 11/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 150,62 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0019/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 24,75 € | 26.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Vodné stočné - vyúčtovanie 09-12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 182,77 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 2/2018 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 19,75 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData, s.e.o. | 35741236 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 24.01.2018 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
DFKV/0001/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 9 000,00 € | 23.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
ŠJ 13/2018 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 950,64 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0017/18 | Inzerát do novín Pravda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 22.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 8/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 490,90 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0016/18 | Členské na rok 2018 na časopis "Telesná výchova a šport" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 19.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Dodávka plynu 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 7/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 237,54 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 9/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 196,07 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra |