Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0003/18 Spracovanie a dodanie Realizačného projektu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HURTA Architects 47571411 11 400,00 € 23.07.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0018/18 Objednávame si u Vás opranie 127 ks závesov, 1 ks poťah na klavír a 26 ks záclon. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 23.07.2018 24.07.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0119/18 Telefón 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 247,44 € 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Vodné stočné za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 289,78 € 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Zrážková voda za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 94,01 € 12.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 37,60 € 12.07.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 Zhotovené kópie za 04-06/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 3,79 € 11.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 Dodávka tepelnej energie za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 284,02 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Zhotovené kópie 04-06/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 472,88 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Služby virtuálnej knižnice za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 Ochrana objektu za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 Dodávka elektriny 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 10.07.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0019/18 Objednávame si u Vás maliarske práce (zborovňa, kuchyňa, sklad, chodba) Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VOZGRZ 51127504 0,00 € 06.07.2018 24.07.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0116/18 Dodávka tepelnej energie za 06/2018-nedoplatok Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 149,69 € 05.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 Aktualizácia k programu ŠJ4 od 10.08.2018-09.08.2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Soft-GL s.r.o. 36182214 39,24 € 04.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 Spracovanie mzdovej agendy 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 04.07.2018 25.07.2018 Faktúra
VF 1001718 Semez JZ - nájom za jún 2018 SEMEZ JZ, s.r.o. 35919396 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 30,17 € 03.07.2018 04.07.2018 Faktúra
VF 9001318 Semez JZ - spotreba energií za mesiac jún 2018 Semez JZ s.r.o. Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur 35919396 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 43,52 € 03.07.2018 04.07.2018 Faktúra
VF 9001218 Japoka - spotreba energií za 01-06/2018 Japoka - športový klub 31768971 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 572,00 € 03.07.2018 04.07.2018 Faktúra
VF 1001618 Japoka - prenájom telocvične za 01-06/2018 Japoka - športový klub 31768971 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 233,20 € 03.07.2018 04.07.2018 Faktúra