Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0040/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks,tričko 7ks, plášť 4 ks, košeľa 0ks, obrus 8ks, utierky 5ks, zástera 2ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 11.04.2019 11.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0080/19 Odvoz vyradeného zmiešaného materiálu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LUMIA TRANS 47675055 670,00 € 09.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Služby virtuálnej knižnice za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Toner Samsung Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 26,62 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Technická soľ sypaná Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 15,60 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Telefón za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 268,21 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Dodávka elektriny za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 853,61 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
VO/0039/19 Objednávame si u Vás: pranie 13 ks dresov, 19 ks tričiek, 15ks treniek, 5 párov štucní. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0079/19 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OFFICE DEPOT 36192384 283,80 € 05.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 320,42 € 05.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 Inštalácia vodomerov v ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Peter Pilip, Bytservis 30300720 300,00 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Zrážková voda za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
VO/0035/19 Objednávame si u Vás: 75 bal. kancelársky papier, i bal. archivačné spony.Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OFFICE DEPOT 36192384 0,00 € 04.04.2019 04.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0036/19 Objednávame si u Vás: 3ks okenné kľučky uzamykateľné ATLANDA, 3ks okenné kľučky ATLANTA, 2ks okenné kovania Wink Haus-kľučková strana GRK 1775 + predlžovák, 1 ks technik PVC - výmena kovania + nastavenie, 3ks žalúzie celotieniace biele-ovládanie retiazka, 1ks žalúzia celotieniaca biela-ovládanie retiazka, 4x montáž žalúzií, 1x oprava okien. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 0,00 € 04.04.2019 04.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0076/19 Dodávka tepla - nedoplatok za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 051,12 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 Oleje Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DORSA 47874155 72,20 € 03.04.2019 17.05.2019 Faktúra
VO/0037/19 Objednávame si u Vás: odvoz zmiešaného vyradeného materiálu z priestorov školy dňa 07.04.2019. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LUMIA TRANS 47675055 0,00 € 03.04.2019 09.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0038/19 Objednávame si u Vás: 1ks Toner SAMSUNG M2020. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 03.04.2019 09.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0073/19 Školenie na ADMIS Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 117,60 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Dodávka plynu 04/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra