Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/18 | Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon i-Sensys MF411dw+ 12 ks CRG-719H | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 24.05.2018 | 24.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0031/18 | Potraviny - oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 106,40 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 79,92 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 146,42 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 30,78 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Oprava MF XEROX Workcentre M 123 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DATASEP s.r.o. | 35844655 | 301,20 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vodné, stočné 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Služby počítačovej siete 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Ciachovanie váh v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 66,60 € | 17.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0011/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 2ks, tričko 8 ks, plášť 5 ks, košela 0 ks, obrus 15 ks, utierky 4 ks, zástera 0 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0024/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 58,44 € | 16.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 278,31 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Havária na WC a čiístenie kanalovej šachty | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Miroslav MAREK | 32066848 | 150,00 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| VF 9000818 | Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za 04/2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 46,62 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1001218 | Semez JZ nájom za apríl 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/18 | Dodávka tepla 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 430,20 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 496,42 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 277,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Služby virtuálnej knižnice 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra |