Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3610

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva č. 1/2018 Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 Nájmy a prenájmy 155,00 € 22.08.2018 10.09.2018 10.09.2018 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
VO/0025/18 Objednávame si u Vás: 2 ks pracovná obuv, 10 ks dámska zástera, 2 ks pogumovaná zástera, 6 ks dámske pracovné nohavice, 8 ks pracovné biele tričko, 4 ks čapica so šiltom, 12 ks utierky kuchynské, 3 ks osuška froté, 4x rukavice jednorázové. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SLOVEX / Vacula 43287247 0,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0146/18 Tlačiareň CANON Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 1,92 € 20.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Vodné, stočné 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 289,78 € 17.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Vybavenie do ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KARLO 36587001 159,24 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Služby počítačovej siete SANET za 07-09/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VO/0024/18 Objednávame si u Vás dezertné taniere 60 ks, sklenené poháre 60 ks, misa polievková 1 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KARLO 36587001 0,00 € 15.08.2018 16.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0142/18 Vybavenie do ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAKRO 31326447 187,57 € 13.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 41,54 € 10.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 Sáčky do vysávačov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VACS Slovakia 48136522 9,14 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Dodávka elektriny za 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Obrusy diamant do ŠJ 140x180 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Uniontex Trade 34117598 151,20 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Služby virtuálnej knižnice 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Odborná úprava zelene Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AWIS, s.r.o. 35932902 348,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0022/18 Objednávame si u Vás 20 ks obrusy biele veľkosť 140x180 cm. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Uniontex Trade 34117598 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0023/18 Objednávame si u Vás 2 ks vedro s výlevkou 12l, 2 ks misa na polievku, 2 ks doska na cesto, 3 ks miska nerez, 4 ks misa-drez, 4 ks kuchynská nádoba s úchytmi mix, 1ks misa smalt, 1 ks misky sada, 1ks hrniec nerz, 3 ks odmerka 2l, 2 ks škopok biely. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAKRO 31326447 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0136/18 Zrážková voda za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 07.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Telefón 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 268,80 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VF 9001518 Tesár - spotreba energií za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra
VF 1001918 Tesár - nájomné za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra