Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | Občerstvenie na športovú súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Dodávka tepla za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Zelenina a ovocie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 665,88 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 148,50 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Seminár | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 45,00 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0071/19 | Objednávame si u Vás pokládku parkiet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 0,00 € | 26.06.2019 | 15.07.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0074/19 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre školskú akciu v hodnote 60,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 0,00 € | 26.06.2019 | 15.07.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0136/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 638,65 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | Objednávame si u Vás 166ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 3,85 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 0,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0073/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,60 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Expol pedagogika | 35711302 | 79,00 € | 24.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Tlačivá k začiatku šk.roka 2019/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,06 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Odborná úprava zelene | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 360,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Seminár - odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 198,00 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0065/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks,uterák 1ks, tričko 5ks, plášť 9ks, Obrus 1ks, utierky 4ks, zástera 2ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0066/19 | Objednávame si u Vás Licenciu Vision pre učebne informatiky na 15+1 počítač a Licenciu Netop Vision pre 15 počítačov učebne informatiky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye | 02670941 | 0,00 € | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 11,45 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 57,08 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Licencie pre učebne informatiky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye | 02670941 | 757,98 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |