Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/21 | Dodávka tepelnej energie za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás 3ks vertikálne interiérové žalúzie Typ Modrá čiara V34, farba komponentu T01 - biela, farba 1118 v celkovej cene 526,50 € bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 631,80 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dohoda - Príloha 5 | Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35 702 257 | Iné | 0,00 € | 08.07.2021 | 16.08.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č. 5 | ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Dodatok č. 5 zo dňa 06.07.2021 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 0,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0007/21 | Stravné SF za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,75 € | 02.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Ochrana objektu za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Zhotovené kópie za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 239,14 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| Čiastková zmluva o dodávke elektriny | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0098/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Dodávka plynu za 07/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3ks nohavice 3ks uterák 5ks tričko 25ks plášť 18ks obrus 6ks utierky Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0026/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 479,93 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Objednávame si u Vás vypracovanie výkazu, výmer a orient.rozpočtov: - výmena podlahy v školskej jedálni a vedľajšej učebni Cena 300,-€ bez DPH Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0025/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 469,14 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci a licencia | Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 28.06.2021 | 30.09.2023 | 30.06.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFSJ/0024/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,10 € | 25.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Objednávame si u Vás 1 ks Orkán profi univerzál 29 kg do umývačky riadu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0023/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 36,67 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |