Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/21 | Inzerát: Pezinské Echo, Senecké Echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Predplatné Direktor TOP na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 161,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Odstránenie havárie prepadnutého kanalizačného potrubia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 13 953,30 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0069/21 | Objednávame si u Vás: 2 ks LAN Cable Lock 5 + Key, 1 ks LAN Cable Lock 12. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BBI Int. | 45640874 | 155,97 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0198/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 119,88 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Odpadový kôš URBA 10 l hnedý | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 33,85 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Kompostujme | 42390656 | 78,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Záhradný kompostér MAXI 1050 l | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Kompostujme | 42390656 | 452,70 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 52,80 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 173,98 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 722,70 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 21,20 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Služ.poč.siete za 10-12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0067/21 | Objednávame u Vás opravu hlavnej kanalizácie v areáli školy v objeme a rozsahu Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.11.2021. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 48 228,76 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0071/21 | Objednávame si Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 1 ks uterák, 10 ks tričko, 12 ks obrus, 4 ks utierky, 1 ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,27 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,77 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Betónový kôš so strieškou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 570,10 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Odstránenie asfaltobetónu na terase školy. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 810,76 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |