Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/20 | Rekonštrukcia areálového rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 16 852,51 € | 21.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o zabezpečení stravovania | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom /uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS, s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 31.12.2020 | 28.09.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0153/20 | Úprava zelene vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 672,00 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Licencia na software 09/2020-08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 426,00 € | 16.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 133,63 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 72,18 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 37,84 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 4 zo dňa 10.09.2020 k poistnej zmluve č. 2405323327 | ProFi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 4 zo dňa 10.09.2020 k Poistnej zmluve č. : 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 1 060,89 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0150/20 | Telefón za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,22 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Dodávka elektriny za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,40 € | 09.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | Objednávame si u Vás 1ks Originál toner CANON CRG-057H black. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/20 | Objednávame si u Vás 1ks Toner Canon LBP212dw black Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/20 | Objednávame si u Vás vykonanie úpravy vysadenej zelene. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 0,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/20 | Objednávame si u Vás obnovu areálového plynovodu a vnútornej plynofikácie v celkovej cene 16 852,51 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 0,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Rámcová kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva uzavretá na základe ustanovení § 409 a nasl., Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM spol.s.r.o | 36792861 | Iné | 0,00 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Mgr. Barcíková | vedúca školskej jedálne | Zmluva | ||
| Rámcová zmluva na predaj ovocia a zeleniny | Rámcová zmluva na predaj ovocia, zeleniny a vajec uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o | 47894962 | Iné | 0,00 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Mgr. Barcíková | vedúca školskej jedálne | Zmluva | ||
| DFBV/0149/20 | Dodávka plynu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dodávka tepelnej energie za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |