Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/22 | Jazykový kurz UA za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 190,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 35,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dodávka plynu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Zhotovené kópie za 04-06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 613,02 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Odvoz odpadu z kuchyne za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | Stravné SF za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,45 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0039/22 | Objednávame si u Vás výmenu basketbalových dosiek v telocvični Gymnázia Alberta Einsteina v hodnote 450,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0139/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Záloha na dodávku elektriny za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Členské ISIC, ITIC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 660,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Učebnice pre žiakov UA | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Knihomol s.r.o. | 47437731 | 5 702,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 541,85 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Obchod SVK | 47175397 | 108,90 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Pranie a žehlenie prac.odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 254,35 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Registračný poplatok 2022/2023 Zelená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CEEV Živica | 35998407 | 136,70 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | autobusová doprava - exkurzie v rámci projektu "Zvýšovanie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAXTRAVEL | 31340571 | 5 680,00 € | 28.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 725,08 € | 27.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 96,87 € | 24.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |