Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 989,70 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Stravné SF za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,40 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Dodávka plynu za 01-02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 402,12 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Členský poplatok za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 45,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 322,14 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 310,36 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Zálohová platba na dod.elektr.za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Pranie a žehlenie prac.odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 54,10 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 42,17 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Výko zodp.osoby za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks Nohavice, 1ks Uterák, 17ks Tričko, 5ks Košeľa, 7ks Obrus, 9ks Utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby spojené s organizovaním LVK v termíne od 05.02.- 10.02.2023 pre 52 žiakov. Cena na 1 žiaka je 150,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 7 800,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 11,44 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Objednávame si u Vás 30ks Popisovač Pilot na biele tabule zelený, 35ks Popisovač Pilot na biele tabule červený, 60ks Toaletný papier Jumbo jednovrstvový, 50ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny. 8bal. Utierky ZZ Karina jednovrstvové zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 310,36 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 412,09 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Naša strava Štandard za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |