Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/23 Licencia na 03/23-03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 59,90 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 Výkon zodpovednej osoby za 04/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 391,07 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
VO/0020/23 Objednávame si u Vás opravu a prečistenie myčky. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 264,00 € 31.03.2023 14.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0016/23 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 5 ks nohavice, 1 ks uterák, 10 ks tričko, 3 ks košeľa, 16 ks obrus, 3 ks utierky, 3 ks mop. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0017/23 Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJ ProM452, black 6500, cena bez DPH/ks 81,66 €, 1 ks Toner Canon LBP 212dw, MF421/426/428, blsck, cena bez DPH/ks 133,00 €. Objednávka celkom s DPH je 355,58 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 355,58 € 27.03.2023 05.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0025/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 298,19 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 50,00 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 178,88 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Jazykový kurz pre UKR 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 277,00 € 21.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Nedoplatok vodné, stočné za 02-03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 332,94 € 20.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 405,44 € 20.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Nedoplatok za teplo za rok 2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 472,17 € 16.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 83,27 € 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
VO/0014/23 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 7 ks nohavice, 2 ks uterák, 20 ks tričko, 9 ks obrus, 6 ks utierky, 1 ks zástera, 3 ks mop. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0015/23 Objednávame si u Vás: 2 ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL, 1 ks Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow, 1 ks Epson originál X Magenta, 1 ks Epson originál XL Cyan, 1 ks Originálny toner HP LJ Pro M 304, M404,MFP M428, CF259A. Cena objednávky je 405,44 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 405,44 € 15.03.2023 20.03.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0020/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 118,56 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 196,51 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Dodávka tepla za 02/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 11 889,61 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Nedoplatok za elektrinu za 02/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 994,28 € 08.03.2023 25.04.2023 Faktúra