Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/22 | Ochrana objektu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA | 34129863 | 12,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks nohavice, 5ks tričko, 7ks plášť, 5ks obrus, 3ks utierky, 3ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0035/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks nohavice, 5ks tričko, 7ks plášť, 5ks obrus, 3ks utierky, 3ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | tripsy | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 168,09 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Spracovanie podkladov k VO výkaz výmer | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Ochrana objektu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | Objednávame si u Vás tovar, jednotkovú cenu uvádzame bez DPH: 6 Kart. utierky ZZ 1 vrst.zelené cena/ks 15,20€ , 60ks TP Jumbo 26 cm 1 vrst.recyklovaný cena/ks 1,13€, 15ks Gold/WIXX Citrus na riad 5 l cena/ks 3,72€, 60ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová cena/ks 1,99€, 45ks Prachovka Monika flanelová 40x30cm biela cena/ks 0,49€, 5ks Mydlo 5l Dime Flowers cena/ks 3,96€, 50 pár Rukavice gumené Medium cena/ks 0,89€, 30 rol. Vrecia do koša 60 l extra pevné cena/ks 1,49€, 40ks Diava Parket 750ml cena/ks 3,09€, 50ks Fixinela WC 750ml Extra silná cena/ks 2,59€, 3ks Diava spray 300ml Classic na nábytok cena/ks 4,19 €, 30ks Jar 900ml cena/ks 1,75€, 3ks Well Done 750ml odmasťovač za studena MR cena/ks 4,29€, 5ks Krystal na okná 5l cena/ks 6,49€, 10 bal. Drôtenka oceľová cena/ks 0,95€ 30g balenie 2ks, 3ks Luxon Kryštálová sóda 1 000 g cena/ks 1,96€, 50ks Švédska utierka 40x40 cm cena/ks 0,79€, 42ks Fixinela Desi WC 500ml cena/ks 2,10€ , 30 rol. Vrecia na odpad 120l čierne cena/ks 3,09€, 7 bal. Špongia na riad trvanlivá Jumbo 10ks/bal. cena/ks 2,98€, 40ks Savo original 1,2 l dezinfekcia cena/ks 1,73€, 108 bal. Servítky Linteo Satin 33x33 cm biele 1 vrst. 100ks cena/ks 0,98€. Celková cena objednávky s DPH 1 512,50 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 512,50 € | 18.07.2022 | 10.08.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/22 | Triedne výkazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,91 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |