Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/22 | Objednávka v zmysle projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave", kód v ITMS2014+ č. 312011X619. Dodávateľ strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu. Objednávame si u Vás chemikálie: 10kg Kyselina citrónová, 10kg Hydrogén uhličitan sodný, 3 litre Kyselina HCl 10% roztok, 3 litre Peroxid vodíka 30%, 1 liter Peroxid vodíka 10%, 1 liter Fehling I., 1 liter Fehling II., 1 liter Lugolov roztok, 0,5 kg Síran lítny. Objednávka v celkovej sume 285,60 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Adamík | 41472063 | 285,60 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | Objednávame si u Vás tonery: 4ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL 10 000 str. Cena celkom s DPH 174,24 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,18 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Občerstvenie - Najšportovejšia trieda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 50,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 433,58 € | 14.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Dodávka tepla za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 123,31 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 142,78 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | Stravné SF za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,95 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 5ks nohavice, 1ks uterák, 12ks tričko,4ks košeľa, 8ks obrus, 5ks utierky, 1ks mop. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0227/22 | Nedoplatok elektriny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,22 € | 08.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Telefón za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,17 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 777,07 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Označenie sklenenej výplne - samolepka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dekoracie-steny | 76361055 | 22,72 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0065/22 | Objednávame si u Vás 7 ks Samolepka označenie sklenené výplne - štvorce. Celková cena s dopravou a DPH je 22,72 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dekoracie-steny | 76361055 | 22,72 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0067/22 | Objednávame si u Vás: 50ks Papier kop.biely A4/80g/500ks, 60ks Popisovač Centropen 8559 na biele tabule čierny, 9ks sada Popisovač Centropen na biele tabule sada/4ks. Objednávka v celkovej hodnote s DPH 433,58 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 433,58 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0225/22 | Dodávka a montáž interiérových dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 24 617,04 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Dodávka plynu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 246,77 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |