Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 132,91 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | Stravné SF za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 57,15 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 831,58 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 124,56 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 213,51 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Dodávky plynu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Záloha na dod.elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 136,72 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 901,81 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Otvorená škola - uč.pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 267,24 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Necy s.r.o. | 28285425 | 374,07 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Výkon zodp.osoby za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Licencia na EduPage do 31.12.2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | Objednávame si u Vás: Výmenu obkladu v telocvični podľa Vašej ponuky prostredníctvom systému EVO, v celkovej hodnote 13 218,33 € bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 15 570,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0032/23 | Objednávame si u Vás: Výmenu podlahy v sklade chemikálií podľa Vašej ponuky prostredníctvom systému EVO, v celkovej hodnote 8 487,66 € bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 10 154,40 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0107/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 2 176,18 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame si u Vás 427 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,10 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 176,18 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 178,43 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |