Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0013/22 | Stravné SF za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 00167/22/015 | Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00167/22/015 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0252/22 | Dodávka plynu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 318,98 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 584,96 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 108,83 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 214,47 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Záloha na dod.elektiny za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Inzercia v MY Malacky, Stupava, Holíč 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Výkon zodp.osoby za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0075/22 | Objednávame si u Vás občerstvenie na 02.12.2022 pre účastníkov Basketbalového turnaja v sume 270 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 270,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0078/22 | Objednávame si u Vás Inzerciu v novinách Pezinské a Senecké ECHO dňa 02.12.2022 text podľa priloženého vzoru. Rozmer 101,00mmx66,00mm 1/8 strany šírka. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0255/22 | Občerstvenie na súťaž Basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 160,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Revízia plynových zariadení za 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Sada pohárov na súťaž basketbal | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Sada pohárov na súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Balíček Zborovňa Komplet za 01-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Čistenie lapača tukov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CMT Group | 47372141 | 264,00 € | 28.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |