Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks nohavice, 2ks uterák, 13ks tričko, 1ks košeľa, 7ks obrus, 4ks utierky, 1ks mikina. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0239/22 | Inzercia v MY Trnavský kraj 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Opravná faktúra vodné, stočné 04-07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 288,47 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Vyúčt.faktúra za vodné, stočné ua 10-11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 382,32 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Odstránenie závad po revízii plyn.zar. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Cerkam Facility Services | 53599446 | 1 290,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 393,08 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 275,83 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci Z/2022/2808/IX/FIF/TAJ | Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods.2 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb.Obchodný zákonník | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta | 00397865 | Iné | 0,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola - Basketbal chlapci a dievčatá 2022 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V. v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 770,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0235/22 | Služby počítačovej siete za 10-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0068/22 | Objednávka v zmysle projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave", kód v ITMS2014+ č. 312011X619. Dodávateľ strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu. Objednávame si u Vás chemikálie: 10kg Kyselina citrónová, 10kg Hydrogén uhličitan sodný, 3 litre Kyselina HCl 10% roztok, 3 litre Peroxid vodíka 30%, 1 liter Peroxid vodíka 10%, 1 liter Fehling I., 1 liter Fehling II., 1 liter Lugolov roztok, 0,5 kg Síran lítny. Objednávka v celkovej sume 285,60 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Adamík | 41472063 | 285,60 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | Objednávame si u Vás tonery: 4ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL 10 000 str. Cena celkom s DPH 174,24 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,18 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Občerstvenie - Najšportovejšia trieda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 50,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 433,58 € | 14.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Dodávka tepla za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 123,31 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 142,78 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | Stravné SF za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,95 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |