Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/23 | Vodné, stočné za 12/22-01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 266,41 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Inzerát v SME speciál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 26.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 320,16 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 35,38 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Jazykové kurzy pre UKR za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 23.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Licencia Vema na 01-12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: Nohavice 3 ks, Uterák 2 ks, Tričko 13 ks, Košeľa 1 ks, Obrus 7 ks, Utierky 7 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | Objednávame si u Vás Inzerát do novín SME speciál Stredné školy, dátum vydania 25.01.2023, rozmer 84,00 mmx84,00mm, názov Gymnázium Alberta Einsteina, text podľa priloženej prílohy. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 587,23 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 80,45 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 340,55 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Zhotovené kópie 10-12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 687,52 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dodávka tepla za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 880,68 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 117,92 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Oprava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | Objednávame si u Vás Toner Canon LBP MF421/426/428, black 9, 1ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Objednávame si u Vás 2ks Toner HPLJ pro MFP M125nw, M127in, M127fw, 500 str. ABEL. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 80,45 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0004/23 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,60 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |