Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/26 | Zamest. samofin. 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | Dotácia strava žiaci 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 802,70 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Dotácia strava žiaci UA 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 29,90 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Dotácia strava sadzba B 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | Stravné SF 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 47,40 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Michal Panák | 47332271 | 840,05 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0010/26 | Tonery do tlačiarne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Michal Panák | 47332271 | 840,05 € | 02.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/26 | Sprac.mzd.agendy za 03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Pranie a žehlenie ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito, s.r.o. | 54180201 | 74,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Odvoz kuchynského odpadu 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 02.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Výkon zodp. osoby 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Ochrana objektu 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Prenájom rohoží 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 103,20 € | 27.03.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Chemikálie do laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,55 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Archívne krabice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Energia s.r.o. | 55234798 | 125,38 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Migrácia dát ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 73,60 € | 24.03.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0008/26 | Archívne krabice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Energia s.r.o. | 55234798 | 125,38 € | 23.03.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/26 | Vodné stočné 02-03/2026 nedopl. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 546,29 € | 20.03.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/26 | Chemikálie do laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,55 € | 18.03.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0007/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lidl Slovenská republika s.r.o. | 35793783 | 2 430,00 € | 13.03.2026 | 14.03.2026 | Objednávka |