Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/26 | Dotácia strava sadzba B 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dotácia strava žiaci UA 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Dotácia strava žiaci 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 777,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | Stravné SF 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,65 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Výkon zodp. osoby 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 30.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Potraviny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 5 949,24 € | 29.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/26 | Revízia komínov a spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 60,00 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 357,93 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 96,76 € | 23.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Vodné stočné 03-04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 598,99 € | 22.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Prenájom rohoží 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 89,03 € | 21.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Dodávka tepla r.2025 preplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -41,76 € | 21.04.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0012/26 | Upratovacie vozíky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 199,75 € | 17.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0013/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 320,04 € | 17.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/26 | Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Torbia, s.r.o. | 36343129 | 45,10 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 199,75 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra |