Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 366,38 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,38 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 67,20 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 63,90 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 116,35 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Webhosting Ultra - multi za 10/25-10/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 141,55 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0060/25 | Objednávame si u Vás 1 ks Tempish React Pro R1 II chrániče kolien. Cena celkom 40,80 EUR.Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 40,80 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0276/25 | Vodné, stočné za 09-10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 764,51 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Dodávka tepla za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 247,42 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Školské stoličky a lavice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 763,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 2 737,72 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Kancelársky papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 110,33 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Telefón za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,25 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0059/25 | Objednávame si u Vás 30 bal. Kopírovacieho papiera Copy Print A4 80g. Cena aj s DPH 110,33 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 110,33 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSF/0012/25 | Stravné SF za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | Stravné SF za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Prísp.žiakom v HN za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Príspevok žiakom v HN za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 35,25 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |