Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/26 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky podľa priloženej cenovej ponuky: Čistiace a hygienické prostriedky v celkovej sume 480,91 EUR s DPH Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 480,91 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0005/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby a papier podľa priloženej cenovej ponuky: Kancelárske potreby a papier v celkovej sume 564,67 EUR s DPH Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 564,67 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0004/26 | Stravné SF 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 34,35 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | Mäso a údeniny ŠJ 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 617,59 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Dotácia strava žiaci UA 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 27,60 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Sprac.mzd.agendy za 02/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | EduPage pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Ochrana objektu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Členské 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Odvoz kuchynského odpadu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 114,39 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Dotácia strava sadzba B 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Dotácia strava žiaci 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 625,60 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Identifikačné pásky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 24,85 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Prenájom rohoží 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 103,20 € | 02.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Výkon zodp. osoby 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito, s.r.o. | 54180201 | 63,25 € | 02.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 605,13 € | 27.02.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 147,41 € | 27.02.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 456,38 € | 27.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | Objednávame si u Vás: Umývací detergent pre umývačky riadu RM Clean+ 12kg - 69,01 EUR Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jiří Horák | 67719872 | 69,01 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka |