Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/25 | Čistiace a hyg. potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 495,52 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | Vedenie účtovníctva za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 194,66 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Príspevok žiakom v HN za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Dotácia žiakom na obedy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 335,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Výkon zodp.osoby za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Sprac.mzdovej agendy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Stravné SF za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,90 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dataprojektory | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 6 556,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Ochrana objektu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Dodávka plynu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | Záloha na dod.elektr. za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 1 023,66 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 103,90 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 969,00 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0015/25 | Objednávame si u Vás: 5 bal.Hubka na riad tvarovaná, 5 bal. Hubka na riad /10 kusov/, 10 ks Švédska utierka 30x30 cm, 20 ks Handra na podlahu tkaná 65x50 cm béžová, 1 bal.Hubka na riad veľká Spontex, 1 bal. Hubka na riad maximálna pena, 5 ks Hubka na riad Spontex, 20 ks Handra na podlahu netkaná Clasic 60x70 cm biela, 20 ks Jar na riad 900ml, 20 ks Domestos WC čistiaci gél 750ml, 20 ks Cif Cream tekutý piesok biely 500ml, 5 ks Ajax na podlahy Floral Fiesta 5 l, 20 ks Savo Originál dezinfekčný prostriedok 1,2 l, 15 bal. Vrecia na odpad 60l/20 ks, 5 bal. Vrece na odpadky čierne 70x110 cm. Celková cena objednávky s DPH je 495,52 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 495,52 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0011/25 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov ŠJ: 14 ks obrus nad 3m2, 10 ks tričko, 3 ks nohavice, 3 ks uterák, 26 ks utierka, 2 ks zástera, 1 ks koberček. Objednávka v celkovej hodnote 103,90 €. Dodávateľ nie je platiteľom DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 103,90 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0052/25 | Oprava steny, podlaha kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 788,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,49 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra |