Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/26 | Vzdelávacie služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 119,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | Potraviny ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 321,45 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Telefón 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,03 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Mäso a údeniny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 052,83 € | 06.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 90,80 € | 05.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0015/26 | Inventár do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0016/26 | Inventár do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 90,80 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/26 | Odvoz kuchynského odpadu 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Dotácia strava sadzba B 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dotácia strava žiaci UA 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Dotácia strava žiaci 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 777,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | Stravné SF 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,65 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Výkon zodp. osoby 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 30.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Potraviny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 5 949,24 € | 29.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/26 | Revízia komínov a spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 60,00 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 357,93 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra |