Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | Preplatok na dodávku tepla za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -0,47 € | 24.04.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0038/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov 3 ks nohavice, 2 ks uterák, 6 ks osuška, 6 ks obrus, 7 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks blúza, 1 ks ponožky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 418,24 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 380,24 € | 23.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,91 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás: 7 kart. utierky papierové ZZ skladané 1 vrst. recyklované zelené 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 2 vrst. recykolovaný biely, 7 ks Diava Parket 750 ml, 4 ks čistič Cipro 400 g sypký prášok. Objednávka v celkovej sume aj s DPH 285,70 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 285,70 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0102/24 | Vodné, stočné za 03-04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 547,64 € | 18.04.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | Odvoz a likvidácia odpadu VK 12m3 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 40,73 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 78,85 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 3 ks tričko, 3 ks obrus, 8 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0099/24 | Knihy - slovníky SJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00398144 | 70,32 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 154,30 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 536,37 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | List bianco s vodotlačou - vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás pranie 2 ks rohoží. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0034/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 2 ks uterák, 11 ks tričko, 9 ks obrus, 10 ks utierky, 5 ks zástera, 1 ks blúza, 1 ks rondon 1 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0096/24 | Služby počítačovej siete za 01-03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Dodávka tepla za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 236,73 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |