Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Spracovanie účtovníctva za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Záloha na dod.elektr. za 11/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Dodávka plynu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Dopustenie upravenej vody | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 31,14 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 500,09 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 2 835,15 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Jazykový kurz pre UKR za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Služby VK za 01-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 31.10.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Dotácia žiakom na obedy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 1 037,30 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Dotácia žiakom na obedy za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 368,00 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0061/25 | Objednávame si u Vás: Dohľad nad pracovnými podmienkami podľa Vašej cenovej ponuky. Celková cena objednávky je 240,00 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pracovná zdravotná služba GURU | 52314375 | 240,00 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0288/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 2 974,61 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 951,16 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 83,42 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 40,80 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Záloha na prepravu osôb ERAZMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 922,50 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Preprava osôb Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 1 168,50 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Preprava osôb Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 713,40 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |