Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/25 | Vodné, stočné za 02-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 472,63 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 190,97 € | 20.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Inštalácia farebnej tlačiarne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 246,00 € | 20.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Licencia - členstvo v klube na rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 320,00 € | 19.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | Ročné vyúčtovanie tepla 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -340,40 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | Dodávka tepla za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 043,26 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/25 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 217,16 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Oprava steny a podlahy v kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 450,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0020/25 | Objednávame si u Vás 1ks Posuv na Triptych/Keramickú tabuľu - Ultrakrátka projekcia/Vertical.posuv na Triptych/Keramickú tabuľu ultrakrátka projekcia 360x120 /bez projektora/, 1 ks EPSON EB-695Wi, 3LCD,WXGA, 1280x800. Cena celkom s DPH aj s montážou a zaškolením je 3 225,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 225,00 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0074/25 | Veľkoobjemový kontajner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 581,08 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | EduPage pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Prípravok do umývačky riadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IMI Clean Group, s.r.o. | 46165673 | 135,92 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | Nedoplatok elektriny za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 301,24 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0017/25 | Objednávame si u Vás Geschirr&Glaserreinieger 13 kg - umývací prípravok pre umývačky riadu. Cena celkom s DPH 135,92 €. Ďdakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IMI Clean Group, s.r.o. | 46165673 | 135,92 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0070/25 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 428,25 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás: 55 ks obálok so 4 ks poukážok v obálke a nominálnou hodnotou jednej poukážky 10,00 €, čo predstavuje sumu 2 200,00 € za obálky + odplata + poplatok za doručenie a balné + DPH. Objednávka celom činí 2 217,16 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 217,16 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0069/25 | Telefón za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,25 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 41,36 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0016/25 | Objednávame si u Vás: 108 ks Lyžica jedálenská, 108 ks Vidlička jedálenská, 108 ks Nôž jedálenský, 1 ks Doska plast. 50x30 biela s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 červ.s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 žltá s drážkou, 1 ks Doska plastová 50x30 zelená s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 modrá s drážkou, 1 ks Príborník SARO/R CEST 04. Dohodnutá cena objednávky celkom aj s DPH je 428,25 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 428,25 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ekonóm | Objednávka |