Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/26 | Objednávame si u Vás dodanie stravovacích poukážok: 500ks x 6,98 EUR = 3.490,00 EUR Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 490,00 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0087/26 | Stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 490,00 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 564,67 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Teplo za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 607,70 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Strava pís. maturity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 77,84 € | 10.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Príslušenstvo k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 640,43 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Záloha dodanie elektriny za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Záloha dodanie plynu za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 148,58 € | 06.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 112,16 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 307,25 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Telefón 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,89 € | 06.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne CANON i-SENSYS MF443 dw čierny - 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 300,18 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 368,74 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Spracovanie účtovníctva za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Zamest. samofin. 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 05.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Zhotovené kópie 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,36 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Dotácia strava UA 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 27,60 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Dotácia strava sadzba B 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 25,30 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra |