Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Výmena podláh v INF I a INF II | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BeMiCon s.r.o. | 50522272 | 15 722,02 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 422,53 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 424,68 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 405,32 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 407,40 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Výkon zodp.osoby za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Dodávka plynu za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Capri stolová vidlička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 159,12 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Obnovenie domény - einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 16,79 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0068/24 | Objednávame si u Vás: 24 ks Náplň Pilot 5981 do popisovača na biele tabule červená, 1 bal./50 Euroobal lesklý extre široký A4, 10 ks Popisovač Pilot 5979 červený, 1 bal/50 Euroobal matný široký A4, 40 bal/500 Papier kop.biely A4/80g/500 Premium, 14 ks Náplň Pilot 5981 do popisovača čierna, 1 bal/50 Obálka C5 samolepiaca/50ks, 2 bal/25 Obálka C6 samolepiaca/25 ks, 1 bal/25 Obálka DL samolepiaca/25 ks, 3 bal/100 Euroobal matný A4, 1 ks Roller Pilot Frixion Clicker gumovací 0,5mm modrý, 10 ks Zakladač pákový CAESAR A4/75 mm modrý, 10 ks Popisovač Pilot 5979 na biele tabule červený, 10 ks Náplň Pilot 5981 do popisovača na biele tabule čierna, 30 ks Popisovač Pilot 5979 čierny. Celková cena objednávky podľa cenovej ponuky je 422,53 EUR aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 422,53 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0206/24 | MONET + ProID+Q Client el.pečať | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Poplatok za inf. a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 239,50 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0067/24 | Objednávame si u Vás 156 ks Capri stolová vidlička v celkovej cene aj s DPH 159,12 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 159,12 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0066/24 | Objednávame si u Vás zriadenie kvalifikovaného podpisu a mandátnej pečate pre pani riaditeľku Mgr. Nataša Kubíková. Celková cena je 30,72 € aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0203/24 | Vodné, stočné za 07-08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 228,49 € | 19.08.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Preplatok za elektrinu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -438,04 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Služby poč.siete za 07-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |