Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 10,80 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0060/24 | Objednávame si u Vás: 40 ks Grafický atlas pre základné a stredné školy, 40 ks Geografia 1 pre 1. ročník gymnázia, 5 ks Hello English! B2, 11 ks Chémia pre 1.ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia OŠ, 41 ks Chémia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia OŠ, 15 ks Úlohy z chémie 1 pre gymnázia, 15 ks Úlohy z chémie 2 pre gymnázia, 30 ks Slovenský jazyk - Gramatika a sloh. Celková cena objednávky aj s DPH je 3 192,65 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 3 192,65 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0190/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 315,06 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Dodávka plynu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 3 kar. utierky zelené 25x23cm, 3 bal. toaletný papier 2 vrstv. biely, 15 ks *Gold cytrus na riad 5L, 45 ks Lenka handra 50x40CM biela, 10 ks Fixinela univerzálny čistič 500 ml, 20 ks PF5 špongia na riad tvarovaná, 12 ks Savo dezinfekčný čistič 1,2L, 4 ks God Wax rozprašovač na nábytok 400ML, 36 ks EKO WC set. Cena objednávky aj s DPH je 315,06 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 315,06 € | 30.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0188/24 | Vodné, stočné za 06-07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 198,42 € | 22.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0061/24 | Objednávame si Vás: 1 ks Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia, 16 ks Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia, 30 ks Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica, 30 ks Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit, 38 ks Geografický atlas. Celková cena objednávky podľa Vašej cenovej ponuky je 1 038,90 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 038,90 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás: Výmenu podláh v počítačových učebniach INFO I a INFO II na základe vašej podrobnej cenovej kalkulácie dodávok a prác, ktorú ste predložili ako súčasť ponuky v procese verejného obstarávania systémom EVO a ktorá zahŕňa všetky náklady na riadne zhotovenie diela /dodávky, práce, režijné náklady, mzdové náklady a iné náklady súvisiace s plnením predmetu objednávky/. Celková cena objednávky aj s DPH je 15 722,02 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BeMiCon s.r.o. | 50522272 | 15 722,02 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0187/24 | Pranie a žehlenie škola a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 577,00 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Ústredňa-zvonenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 1 122,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | Preplatok za dod.elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -191,20 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | Odvoz a likv.chemikálií z chem. lab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 125,16 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Ochrana objektu za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Dodávka tepla za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 234,83 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Naša Strava za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Zhotovené kópie za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 899,57 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,76 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Výkon zodpovednej osoby za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Záloha na dodávku elektr.za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |