Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0013/26 | Doprava teambuilding 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 492,00 € | 31.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | Poplatok za šk. doménu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 31.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | VSSR ročný prístup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 27.08.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | Výdajný pult do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 1 599,00 € | 24.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Vodné stočné 07-08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 015,25 € | 21.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 438,02 € | 21.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 306,27 € | 19.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | Služby poč.siete SANET za 07-09/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | Zhotovené kópie za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 113,32 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | Telefón 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,07 € | 13.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Havarijný stav úniku vody - oprava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 7 840,00 € | 13.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | Roč.popl.za služby v oblasti segr. 11.08/26-10.08/27 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Záloha dodanie plynu za 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | Záloha dodanie elektriny za 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | Objednávame si u Vás100 ks Kancelársky papier biely A4/80g/500ks GO COPY Premium. Objednávka je v celkovej cene s DPH 306,27 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 306,27 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0039/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 0,00 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0227/26 | Dodávka tepla za 07/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 122,54 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Ochrana objektu za 07/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 849,92 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra |