Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/25 | Poskytnutie právnych služieb | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRIELOMEK & PARTNERS | 52133940 | 430,50 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Spracovanie účtovníctva za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Výkon zodpovednej osoby za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Plynoinštalácia v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 777,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Dodávka plynu za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Preplatok na dod.elektriny za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -765,34 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás 9 ks svietidiel prachotesné a vlhkotesné do ŠJ. Dohodnutá cena aj s DPH je 458,30 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 458,30 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0041/25 | Objednávame si u Vás 2 ks vozík na podnosy - dvojradové prevedenie. Cena objednávky aj s DPH je 1 254,60 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 0,00 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0194/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás poskytnutie právnych služieb v súvislosti s pracovným právom. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRIELOMEK & PARTNERS | 52133940 | 0,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0197/25 | Servisné práce na signalizačnom zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 320,65 € | 29.07.2025 | 15.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Záloha na dod.elektr. za 08/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 29.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0040/25 | Objednávame si Vás 5 ks stojina stredová s policami a 80 ks podnos polypropylén Šedá 450x350mm. Cena objednávky celkom aj s montážou je 1 308,72 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 308,72 € | 28.07.2025 | 18.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0196/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 7 000,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Upratovacie práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 252,15 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/25 | Objednávame si u Vás plynoinštaláciu v ŠJ v dohodnutej sume 1 445,00 bez DPH, s DPH celkom 1777,35 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 777,35 € | 22.07.2025 | 13.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás pranie a žehlenie 10 ks bielych plášťov a 4 ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 22.07.2025 | 25.07.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0193/25 | Vodné, stočné za 06-07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 342,58 € | 21.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | Pranie a žehlenie ŠJ + škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 501,55 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Plynové varidlo 4-horákové ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 2 398,50 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |