Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/26 | Spracovanie účtovníctva za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Zamest. samofin. 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 05.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Zhotovené kópie 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,36 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Dotácia strava UA 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 27,60 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Dotácia strava sadzba B 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 25,30 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0004/26 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky podľa priloženej cenovej ponuky: Čistiace a hygienické prostriedky v celkovej sume 480,91 EUR s DPH Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 480,91 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0005/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby a papier podľa priloženej cenovej ponuky: Kancelárske potreby a papier v celkovej sume 564,67 EUR s DPH Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 564,67 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0004/26 | Stravné SF 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 34,35 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | Mäso a údeniny ŠJ 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 617,59 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Dotácia strava žiaci UA 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 27,60 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Sprac.mzd.agendy za 02/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | EduPage pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Ochrana objektu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Členské 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Odvoz kuchynského odpadu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 114,39 € | 03.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Dotácia strava sadzba B 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Dotácia strava žiaci 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 625,60 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Identifikačné pásky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 24,85 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Prenájom rohoží 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 103,20 € | 02.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Výkon zodp. osoby 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra |