Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/26 | Interaktívne zostavy do učební | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 7 660,00 € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFKV/0008/26 | Stavebné práce ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAAT, spol. s r.o. | 45585954 | 141 769,62 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0009/26 | Stavebné práce ihrisko dodatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAAT, spol. s r.o. | 45585954 | 23 008,07 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0037/26 | Kovové regály | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 771,09 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/26 | Kovové regály | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 771,09 € | 22.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | Vodné stočné 06-07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 797,34 € | 22.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0006/26 | Inžinierska činnosť ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LINSTING s.r.o. | 44587350 | 1 599,00 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Dodanie zámku a kľučky s montážou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 248,46 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/26 | Stavebný dozor ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profi Servis 24 s.r.o. | 47341491 | 4 440,30 € | 16.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/26 | Dodanie a montáž kľučky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 248,46 € | 15.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0012/26 | Stravné SF 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 4,80 € | 13.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | Zhotovené kópie 04-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 758,04 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0034/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0209/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -374,99 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0035/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 08.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/26 | Zamest. samofin. 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Dodávka tepla 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 174,64 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Telefón 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,29 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra |