Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/24 | Objednávame si u Vás Tonery: 10 ks Epson orginál C13T01C400 XL Yellow, 10 ks Epson original C13T01C300 X Magenta, 10 ks Epson originál C13T01C200 XL Cyan. Cena objednávky celkom s DPH je 1 244,16 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 244,16 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0108/24 | Objednávame si u Vás: 17 ks Tork Reflex zásobník na papierové utieky, 20 kart.Tork Reflex papierové utierky v kotúči, 12 ks Tork SmartOne mini zásobník na toaletný papier v kotúči, 20 kart. Tork SmartOne toaletný papier v kotúči, 17 ks Tork zásobník na mydlá, 120 ks Tork jemná mydlová pena 1000 ml. Celková cena objednávky aj s DPH je 3 323,16 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 3 323,16 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0109/24 | Objednávame si u Vás catering na vianočné posedenie pre 41 osôb. Celková cena s DPH 680,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Morochovič s.r.o. | 53565908 | 680,00 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0107/24 | Objednávame si u Vás: 10 ks Gril Pur total 400ml, 10 ks utierka švédska 300x300mm, Savo original dezinfekčný 1,2l. 30 bal.Vrecia do koša 500x600mm/50ks čierne, 10 ks Jar/Fairy Lemon 900ml, 10 ks Domestos čistiaci gél na WC 750ml, 20 ks Cif Cream biely 720g/500ml, 10 ks Zakladač pákový CAESAR A4/80mm modrý, 10 ks Zakladač pákový CAESAR A4/80mm svetlozelený, 20 bal Vrecia do koša 600x700mm/20ks čierne, 20 bal Hubka na riad profilovaná/5ks. Celková cena objednávky aj s DPH je 446,52 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0304/24 | Dodávka elektriny za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 816,64 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 427,68 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 214,56 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | Telefón za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 609,59 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Balíček Naša Strava za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | Ochrana objektu za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | Dodávka tepla za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 10 382,90 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | Revízia plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 225,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 310,85 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0106/24 | Objednávame si u Vás 10 ks TonerEpson Originál C13T01C100,WF-C5x9R Black. Cena celkom aj s DPH 427,68 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 427,68 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0295/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 139,20 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0105/24 | Objednávame si u Vás: 4 ks Gastronádoba GN 1/1-100, 2 ks Veko GK 1/1, 2 ks Gastronádoba GN 1/2-200, 2 ks Veko GK 1/2, 48 ks Lyžica jedál., 12 ks Vidlička jedál., 12 ks Nôž jedál., 2 ks Kôš odpadový - 60l plastový. Cena objednávky aj s DPH je 310,85 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 310,85 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0294/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 379,84 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Spracovanie účtovníctva za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.12.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |