Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/25 | Zhotovené kópie za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 219,64 € | 16.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 738,00 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Ochrana objektu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Registračný poplatok Zelená škola 2025/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 140,60 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Revízia bezpečnosti telocvične a jej zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Dodávka tepla za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 464,40 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás na projekt Otvorená škola 1 ks dres basketbal veľ.S modrý, 3 ks dres basketbal FREON veľ.M modrý,3 ks dres basketbal FREON veľ.L modrý, 3 ks dres basketbal FREON XL modrý, 1 ks trenky Curium S modré, 3 ks trenky basketbal Curium M modré,3 ks trenky basketbal Curium L modré, 3 ks trenky basketbal CURIUM XL modré, 10ks potlač číslo veľké, 10 ks potlač číslo malé, 10 ks potlač logo/erb 7x10cm plnofarebný, 10 ks žinenka 140x70x0,6cm, 10 ks miniband latex set 3 ks-light,, zelená, červená, žltá, 1 ks Stolnotenisové loptičky - kýbel 100 ks. Suma s DPH 998,90 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 998,90 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás: kontrolu bezpečnosti telocvične a jej zariadenia. Cena spolu s DPH je 198,03 €. ĎAKUJEME | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 09.06.2025 | 16.06.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0149/25 | Dotácia žiakom na obedy za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 379,50 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Príspevok žiakom v HN za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 56,40 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Telefón za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 627,30 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Preplatok na dod.elektriny za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -564,49 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Záloha na dod.elektriny za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | Stravné SF za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,30 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Odvoz kuch.odpadu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 44,28 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 785,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 964,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Mapy VKÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 384,18 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | Dodávka polynu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Spracovanie účtovníctva za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |