Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/22 | Telefón za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,06 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Dodávka tepla za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 251,89 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 117,83 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 48,01 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 44,86 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | Stravné SF za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 80,10 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Odvoz odpadu zo ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Zhotovené kópie 01-03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 604,43 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 068,23 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Výkon zodp.osoby za 04/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 26,53 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 579,90 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 844,16 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Dodávka plynu za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Zálohová platba za elektrinu za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 210,19 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Ochrana objektu za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 256,75 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 323,18 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 104,16 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 368,97 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Oprava myčky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 168,00 € | 29.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Stavebný dozor kanalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 936,00 € | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 90,82 € | 25.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Servisná podpora-stravné 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 670,80 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Uč.pomôcky do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 96,78 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Prostriedok do myčky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 229,44 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 84,90 € | 22.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |