Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | tripsy | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 168,09 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Spracovanie podkladov k VO výkaz výmer | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Ochrana objektu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Triedne výkazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,91 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | veniec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KVETYPREVAS | 53410351 | 57,82 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Telefón za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,19 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Dodávka tepelnej energie za 06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 438,69 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Oprava priečky v triede | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 325,11 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Oprava steny, podlahy, dlažby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 1 396,57 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Nedoplatok elektriny za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,26 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Nedoplatok elektriny za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,26 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Jazykový kurz UA za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 190,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 35,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dodávka plynu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Zhotovené kópie za 04-06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 613,02 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Odvoz odpadu z kuchyne za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | Stravné SF za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,45 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Záloha na dodávku elektriny za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Členské ISIC, ITIC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 660,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Učebnice pre žiakov UA | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Knihomol s.r.o. | 47437731 | 5 702,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 541,85 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |