Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 498,25 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Poplatok za doménu 09/2022-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 38,16 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Revitalizácia zelene v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 6 968,40 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Poplatok za web školy 10/2022-10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 71,86 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 366,98 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 191,73 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Spracovanie úradného prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata | 35927836 | 198,00 € | 22.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Otvorená škola TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NAY | 35739487 | 249,99 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Elektroinštalácia v počítačovej miestnosti | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RV stav | 46163379 | 3 253,75 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 471,51 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Spracovanie a dodanie aproximatívneho rozpočtu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 1 000,00 € | 13.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 265,59 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Ochrana objektu za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Otvorená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | InSPORTline | 36311723 | 3 282,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Telefón za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,28 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Dodávka tepla za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Nedoplatok elektriny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 83,09 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Sprac. a dodanie Projekt pre realizáciu stavby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 000,00 € | 07.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 331,22 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 286,16 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAROT | 35861754 | 307,20 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Revízie komínov za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Záloha na elektrinu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Dodávka plynu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 230,29 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 832,75 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Služby počítačovej siete za 07-09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |