Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | Vyúčt.faktúra za vodné, stočné ua 10-11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 382,32 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Odstránenie závad po revízii plyn.zar. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Cerkam Facility Services | 53599446 | 1 290,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 393,08 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 275,83 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Služby počítačovej siete za 10-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,18 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Občerstvenie - Najšportovejšia trieda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 50,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 433,58 € | 14.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Dodávka tepla za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 123,31 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 142,78 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | Stravné SF za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,95 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Nedoplatok elektriny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,22 € | 08.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Telefón za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,17 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 777,07 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Označenie sklenenej výplne - samolepka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dekoracie-steny | 76361055 | 22,72 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Dodávka a montáž interiérových dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 24 617,04 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Dodávka plynu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 246,77 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Záloha na dod.elektiny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 109,52 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | List - bianco - s vodotlačou štátneho znaku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 283,20 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Školenie učiteľov - Senec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 1 704,00 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Čistiace potrebx | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 140,84 € | 26.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Deratizácia školy + ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 25.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Prenájom miestnosti a techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 869,00 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |