Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 155,40 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 186,30 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Výkon zodp.osoby za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 39,99 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Záloha na dod.elektiny za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 2 400,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Prevenčno inf.modul Kyberšikana | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 600,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sanitino s.r.o. | 27545423 | 199,44 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 763,08 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 74,14 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 400,80 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Jazykový kurz pre UKR za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Nedoplatok na dodávku elektriny za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 268,24 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Vyúčtovanie - vodné, stočné za 05-06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 457,01 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 179,48 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sportago Company s.r.o. | 05465834 | 244,02 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 165,09 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 393,00 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 367,80 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | aSc Agenda Komplet-licencia 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 309,45 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Dodávka tepla za 05/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 775,48 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | PPP U 2-dielne a 3-dielne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vytlac.online s.r.o. | 54869072 | 54,40 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 94,50 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Telefón za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,33 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Naša Strava.sk Štandard za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Oprava zápalového plameňa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 212,40 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Prísp.žiakom v HN za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 110,45 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |