Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/23 | Zhotovené kópie 01-03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 847,57 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 761,18 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 000,39 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Záloha na elektrinu za 04/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Ochrana objektru za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Licencia na 03/23-03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Výkon zodpovednej osoby za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 391,07 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 298,19 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,00 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 178,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Jazykový kurz pre UKR 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 02-03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 332,94 € | 20.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Nedoplatok za teplo za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 472,17 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 83,27 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 118,56 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,51 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Dodávka tepla za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 889,61 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Nedoplatok za elektrinu za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 994,28 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Telefón za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,37 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 132,96 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Balíček Naša Strava za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Ochrana objektu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 315,02 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Dodávka plynu za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Stravné SF za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 185,21 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |