Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/24 | Preplatok dod.elektriny za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,87 € | 14.05.2024 | 12.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0047/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 464,78 € | 10.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Otvorená škola - UP na TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 393,23 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Dodávka tepla za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 664,94 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | Prísp.žiakom v HN za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Balíček Naša Strava za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Telefón za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,99 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Stravné SF za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 93,75 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RMB group s.r.o. | 47053933 | 60,70 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 118,90 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Upomienka na dodávku elektr. za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,84 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 143,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | Otvorená škola - učebné pom. do TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 223,60 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 122,88 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 190,07 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 395,78 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Dodávka plynu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | Výkon zodp.osoby za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 412,57 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | Záloha na dodávku elekriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | Ochrana objektu za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | Revízia komínov na rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 50,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | Otvorená škola - gymnastické pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 146,30 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | Dobropis - Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | -302,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | Deratizácia školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Jazykový kurz pre UKR za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Otvorená škola - stojan na kotúče | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 818,30 € | 30.04.2024 | 10.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Servis plynovej panvice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastroservis, spol.s.r.o. | 44447507 | 62,40 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |