Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 782,10 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Časopis BRIDGE na 9/2023-6/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE International a.s. | 01748602 | 23,00 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Farebný toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 787,10 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Chladnička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 279,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 348,13 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Kurierska preprava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LASER - SK, spol. s. r. o. | 36501301 | 15,34 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 568,87 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 747,69 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 195,98 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Notebooky HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 15 660,00 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Oprava a nastavenie routeru Zyxel USG210 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 168,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Vodné, stočné za 09-10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 412,03 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 76,67 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 820,09 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Oprava chladiaceho boxu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Tárnok I.T.-servis | 44957734 | 165,60 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 119,88 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 440,61 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 253,21 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 489,96 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Hydinové mäso | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 280,01 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Ochrana objektu za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Dodávka tepla za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 030,40 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Telefón za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Vybavenie ŠJ riadom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 800,72 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 251,19 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Výmena dreveného obkladu v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 15 861,60 € | 06.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Zhotovené kópie 07-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 525,92 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 269,21 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 755,31 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Jazykový kurz pre UKR za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |