Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/22 | Jazykový kurz UKR 03-04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 554,00 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Nedoplatok elektr. za 04/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 671,06 € | 06.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | Stravné SF za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 46,65 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 122,60 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 31,80 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Ochrana objektu za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 705,54 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Záloha na dod.elektiny za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 692,64 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Dodávka plynu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 178,20 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 381,49 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | LV učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 185,50 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 27.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Školenie - Dieťa z poruchami učenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inklucentrum - Centrum | 52565301 | 30,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Inkluzívna škola - ZD | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 77,55 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 187,54 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 137,40 € | 22.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 57,14 € | 22.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 176,22 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Vodné, stočné za 01-03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 966,91 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Závesy s krúžkami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Möbelix SK | 35903414 | 359,40 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | Občerstvenie ku dňu učiteľov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 275,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 4,99 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 50,10 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 243,76 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Nedoplatok elektr. za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 689,12 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |