Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | Dodávka elektriny za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 501,84 € | 10.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Telefón za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,78 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Dodávka tepelnej energie za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Dodávka plynu za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kamiko-hygiene | 45965340 | 1 194,36 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Ochrana objektu za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Pranie žehlenie závesy, záclony | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 283,50 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Pranie a žehlenie za 07/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 64,50 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Vodné, stočné za 05-07/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 610,49 € | 20.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Príveskové čipy k signalizačnému zariadeniu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard | 35710977 | 216,86 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Rekonštrukcia a montáž signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard | 35710977 | 2 187,44 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 3 615,52 € | 20.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 153,60 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 118,85 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Zhotovené kópie 4-6/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 11,88 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Telefón za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 254,46 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Projekčné práce na rozvod plynu-havária | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TZB NOVOTNÝ | 51794632 | 550,00 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 9 165,19 € | 13.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 167,40 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Dodávka elektriny za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,16 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Dodávka plynu za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Školský nábytok - lavice, stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 1 409,70 € | 02.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Ochrana objektu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 4 520,49 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |