Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/20 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 118,85 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Zhotovené kópie 4-6/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 11,88 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Telefón za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 254,46 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Projekčné práce na rozvod plynu-havária | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TZB NOVOTNÝ | 51794632 | 550,00 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 9 165,19 € | 13.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 167,40 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Dodávka elektriny za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,16 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Dodávka plynu za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Školský nábytok - lavice, stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 1 409,70 € | 02.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Ochrana objektu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 4 520,49 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Projekt - knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 815,17 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | aSc Agenda Komplet pre SŠ 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Podlahovina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRI-OLL | 35759275 | 767,14 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Zameranie trasy plynu v objekte GAE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MIDO | 47844621 | 282,00 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Telefón za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,44 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Tlaková skúška rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 360,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Služby virtuálnej knižnice za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Dodávka tepla za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Dodávka elektriny za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,42 € | 08.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Dodávka plynu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | oprava signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TElecom alarm s.r.o. | 31349854 | 81,60 € | 21.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 138,00 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Ochrana objektu za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra |