Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 860,16 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Inzercia v novinách "Pezinské ECHO" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Toner HP LJ M102 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 61,44 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Inzercia na deň otvorených dverí. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 28,31 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Inzercia v PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 186,98 € | 22.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Toaletný papier Jumbo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 84,96 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 178,59 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 252,37 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Disig, a.s. | 35975946 | 201,02 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 278,40 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Služby počítačovej siete za 10-12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 363,56 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 209,04 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 49,90 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 107,46 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 100,08 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | EKO projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EDUMIX | 52219381 | 117,27 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | EKO projekt - technické zabezpečenie exkurzie Pečniansky les a prednáška BROZ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavské regionálne ochranárske združenie | 31771815 | 100,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 988,32 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Dodávka elektriny za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 920,98 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Odpadové koše | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 153,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 441,97 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Pranie a žehlenie za 09,10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 128,10 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Telefón za 10/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,81 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Stravné za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 75,74 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Zrážková voda za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |