Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Rekonštrukcia areálového rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 16 852,51 € | 21.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Úprava zelene vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 672,00 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Licencia na software 09/2020-08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 426,00 € | 16.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 133,63 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 72,18 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 37,84 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Telefón za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,22 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Dodávka elektriny za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,40 € | 09.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Dodávka plynu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dodávka tepelnej energie za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Ochrana objektu za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Maliarske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LEO HAM | 46844252 | 9 450,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Poplatok za doménu-einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 75,89 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Celotieniace žalúzie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 700,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Ciachovanie váh v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 75,00 € | 21.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 360,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Zviazanie triednych výkazov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 118,80 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 134,82 € | 19.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Online konferencia - Legislatíva pre školský rok 2020/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 58,80 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Služby počítačovej siete za 07-09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Dodávka elektriny za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 501,84 € | 10.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Telefón za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,78 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Dodávka tepelnej energie za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Dodávka plynu za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |