Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/19 | Knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Expol pedagogika | 35711302 | 79,00 € | 24.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Tlačivá k začiatku šk.roka 2019/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,06 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Odborná úprava zelene | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 360,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Seminár - odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 198,00 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 11,45 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 57,08 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Licencie pre učebne informatiky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye | 02670941 | 757,98 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Zážitkový program Jeden deň včelárom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | kraj občianske združenie kRAJ | 42012384 | 94,50 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Autobusová doprava pre žiakov ktorý sa zúčastnili Zážitkového programu Jeden deň včelárom. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RENAR SLOVAKIA | 46088369 | 456,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 89,51 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 52,92 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 149,38 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 250,23 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | aSc Agenda Komplet do 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Zrážková voda za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Magnetické tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 253,45 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 12.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Dodávka elektriny za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 742,92 € | 12.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 67,44 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Funkčné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania | 00397865 | 500,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | PC HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | E LINKX | 25847180 | 369,00 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Dodávka tepla za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Nedoplatok - teplo 5/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,59 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 819,83 € | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Vypracovanie posúdenia zdravotného rizika a kategorizácie prác | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Salátová | 52314375 | 240,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 31,65 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Telefón za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,31 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 29,28 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Dodávka plynu za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |