Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | Erasmus+course fee | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euneos Oy | 19358803 | 1 170,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 262,18 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,64 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Hárky stravných lístkov a poštových poukazov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 91,80 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 166,28 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Odpojenie a pripojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 678,24 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | Stravné zo SF za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 14,25 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Stravné za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 9,50 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 363,48 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Výjazd motorizovanej hliadky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 99,60 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 112,92 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Telefón za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 259,72 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Dodávka elektriny za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 415,04 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Zrážková voda za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Pranie a žehlenie za august 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 44,95 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 139,57 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Dodávka plynu za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Dodávka tepla za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 190,18 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Obnova domény einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v CO kryte | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 4 985,52 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Ochrana objektu za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Školenie ÚPVS - metodická pomoc | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Rekonštrukcia obkladu a dlažby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Miroslav Sajan - MILVIN | 11823372 | 6 790,26 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Služby počítačovej siete za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |