Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Zrážková voda za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Pranie a žehlenie za august 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 44,95 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 139,57 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Dodávka plynu za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Dodávka tepla za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 190,18 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Obnova domény einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v CO kryte | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 4 985,52 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Ochrana objektu za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Školenie ÚPVS - metodická pomoc | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Rekonštrukcia obkladu a dlažby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Miroslav Sajan - MILVIN | 11823372 | 6 790,26 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Služby počítačovej siete za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Pranie a žehlenie závesov a záclon za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 297,30 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Dodávka tepla vyúčtovanie 7/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Telefón za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,39 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Dodávka elktriny za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 451,36 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Dodávka plynu za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Zrážková voda za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dodávka tepla za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 02.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 49,40 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Ochrana objektu za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 12 700,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |