Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,38 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Pranie a žehlenie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 99,33 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Zrážková voda za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 68,10 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 925,19 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 170,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 664,37 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 47,52 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Dodávka plynu za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Dodávka tepla za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 187,64 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 27,62 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 292,14 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 860,16 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Inzercia v novinách "Pezinské ECHO" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Toner HP LJ M102 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 61,44 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Inzercia na deň otvorených dverí. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 28,31 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Inzercia v PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 186,98 € | 22.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Toaletný papier Jumbo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 84,96 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 178,59 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 252,37 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Disig, a.s. | 35975946 | 201,02 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 278,40 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Služby počítačovej siete za 10-12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 363,56 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 209,04 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |