Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | Montáž a oprava okenných kľučiek, žaluzií a výmen kovania. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 381,94 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 118,55 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 279,79 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 203,42 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 196,88 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 222,35 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 276,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Ochrana objektu za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 25.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Vodné stočné za 01-04/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 878,22 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Inžinierska činnosť - Stavebné povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 2 000,00 € | 24.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 15,26 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 282,66 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 614,99 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 111,53 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 42,30 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Odvoz vyradeného zmiešaného materiálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUMIA TRANS | 47675055 | 670,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Služby virtuálnej knižnice za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner Samsung | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 26,62 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technická soľ sypaná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 15,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Telefón za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,21 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Dodávka elektriny za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,61 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 283,80 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 320,42 € | 05.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Inštalácia vodomerov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Pilip, Bytservis | 30300720 | 300,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Zrážková voda za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Dodávka tepla - nedoplatok za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 051,12 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |