Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,10 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,36 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 409,30 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Zrážková voda za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Zálohová platba za dodávku tepla za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 076,26 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Zhotovené kópie za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 296,05 € | 03.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Dodávka plynu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Oprava a údržba záhradného traktora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HSQ Partner | 44282851 | 267,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 755,35 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Toner HP LJ 1566 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 55,25 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Ochrana objektu za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 25.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,77 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FreshBox | 51230666 | 83,40 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Erasmus+course fee | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euneos Oy | 19358803 | 1 170,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 262,18 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,64 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Hárky stravných lístkov a poštových poukazov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 91,80 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 166,28 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Odpojenie a pripojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 678,24 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | Stravné zo SF za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 14,25 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Stravné za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 9,50 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 363,48 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Výjazd motorizovanej hliadky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 99,60 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 112,92 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Telefón za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 259,72 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Dodávka elektriny za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 415,04 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |