Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 114,55 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 696,16 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Stravné za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,32 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | Stravné SF za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,24 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 770,58 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 548,81 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Inzercia v novinách SME dňa 23.01.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Prečistenie kanalizácie v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Bedečová AB - KRTKOVANIE | 47645521 | 972,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,20 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Potraviny - sirupy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 271,28 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 168,43 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Revízna odborná prehliadka plynového zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Tlač PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 72,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Školenie - SW VIS stravné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 113,02 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Telefón za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,58 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Súťaž - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Danvis | 36355356 | 259,93 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Občerstvenie na basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 105,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 39,58 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Nástenné a stolové kalendáre 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 1 103,88 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Dodávka elektriny za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 016,14 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Mäso a mäsové výrobky za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 242,30 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,58 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |