Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/19 | Vodné, stočné za 05-07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 933,95 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Zhotovené kópie za 04-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 479,14 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Príspevok na stravu za 02-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 212,80 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | Príspevok na stravné 02-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 319,20 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Dodávka tepelnej energie - vyučtovanie 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 117,92 € | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Všeobecný materiál do dielne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 635,50 € | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Ochrana objektu za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Extra čítačka čípov - otváranie dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Pokladanie parkiet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 4 300,00 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Triedne knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,64 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Telefón 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,66 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Občerstvenie na športovú súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 12,00 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Občerstvenie na športovú súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 400,00 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Dodávka elektriny za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 608,69 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Toner Canon LBP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 276,80 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Zrážková voda 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Služby virtuálnej knižnice za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Dodávka plynu za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Spracovanie mzdovej agendy 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Školský nábytok - lavice, stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 4 237,80 € | 02.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 49,40 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Občerstvenie na športovú súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Dodávka tepla za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Zelenina a ovocie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 665,88 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 148,50 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Seminár | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 45,00 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 638,65 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,60 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |