Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 49,90 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 107,46 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 100,08 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | EKO projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EDUMIX | 52219381 | 117,27 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | EKO projekt - technické zabezpečenie exkurzie Pečniansky les a prednáška BROZ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavské regionálne ochranárske združenie | 31771815 | 100,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 988,32 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Dodávka elektriny za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 920,98 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Odpadové koše | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 153,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 441,97 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Pranie a žehlenie za 09,10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 128,10 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Telefón za 10/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,81 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Stravné za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 75,74 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Zrážková voda za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Oprava a montáž interiérových žalúzií, sieťok proti hmyzu, okenných kľučiek, vchodových dvier. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 509,82 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Stravné za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 81,15 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 322,85 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Dodávka plynu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Ochrana objektu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 483,84 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Servisná podpora 2 hod. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 60,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 334,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Oprava školských hodín. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 592,80 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |