Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/19 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 12.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Dodávka elektriny za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 742,92 € | 12.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 67,44 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Funkčné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania | 00397865 | 500,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | PC HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | E LINKX | 25847180 | 369,00 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Dodávka tepla za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Nedoplatok - teplo 5/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,59 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 819,83 € | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Vypracovanie posúdenia zdravotného rizika a kategorizácie prác | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Salátová | 52314375 | 240,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 31,65 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Telefón za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,31 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 29,28 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Dodávka plynu za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Služby virtuálnej knižnice za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 445,92 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 200,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 175,49 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 89,09 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Vstup na podujatie Ekotopfilm v Pistoriho paláci v Bratislave | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vločka | 46311050 | 1 482,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 866,10 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 99,00 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 258,42 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Revízia hydrantov a PHP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 104,40 € | 23.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Ochrana objektu za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Služby počítačovej siete 04-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 368,30 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 145,51 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |