Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | Služby virtuálnej knižnice 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 104,96 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 64,66 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 155,85 € | 07.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Ročný prístup - ERI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zrážková voda za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 88,48 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Otlčenie a osekanie uvoľnených a nepevných častí omietky. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Najportal | 50440357 | 693,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Telefón 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,32 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 103,20 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dodávka tepla za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 369,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Dodávka plynu na 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 56,10 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Stravné SF za 9,10,11,12/2018, 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 363,15 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Zákonník práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PORADCA | 36371271 | 15,50 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Zrážková voda za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Pranie a žehlenie za 01,02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 102,49 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Stravné za 9,10,11,12/2018, 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 242,10 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 71,02 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 162,23 € | 01.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 913,20 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | LV 2019 - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 810,00 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | LV pernamentky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 135,00 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Lampa do projektoru NEC VT47 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Web Retail | 28876431 | 122,04 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Lyžiarsky výcvik žiaci 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 13 500,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Ochrana objektu za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 209,05 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 236,03 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 63,26 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |