Faktúry
Počet záznamov: 4100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/26 | E+ / Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Staybridge Suites Málaga | B06835607 | 10 930,00 € | 05.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 31,01 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,71 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/26 | E+ Letenky | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 9 000,00 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Mesačný paušál - mobil za 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,33 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | Vodné, stočné 09/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 741,55 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | Vodné, stočné, zrážky 09/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 298,24 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/018/26 | Poplatok za službu gastro 10-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 150,59 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/26 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 354,45 € | 23.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 312,59 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 374,75 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,02 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 754,85 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | Servis tlačiarne Xerox | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 522,75 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/26 | Inžiniersku činnosť | Konzervatórium | 00605808 | MENO, s.r.o. | 52009319 | 1 845,00 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/26 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | preškoly.sk | 51692881 | 444,00 € | 14.09.2026 | 30.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 178,37 € | 14.09.2026 | 30.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | Tympány 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 5 020,00 € | 14.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | Servis PC - 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 11.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | Poistenie - ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 081,42 € | 11.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Vodné, stočné 08/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 10.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 85,00 € | 10.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/016/26 | Poplatok za službu gastro 09-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 69,22 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/017/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 140,00 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Toner 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 209,10 € | 08.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Elektrická energia 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 398,36 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Servis v kotolni - Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 555,95 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,71 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | Plyn 09/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |