Faktúry
Počet záznamov: 3863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/26 | Plyn 12/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -2 903,00 € | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | Plyn 12/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -892,00 € | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Vedenie účtovníctva 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Mesačný paušál - mobil za 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/002/26 | Poplatok za službu gastro 02-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 238,41 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 160,41 € | 21.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 669,50 € | 20.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 94,11 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 673,44 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | Oprava | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 110,69 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 320,76 € | 19.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Ubytovanie a stravné lyžiarsky kurz | Konzervatórium | 00605808 | rzL, s.r.o. | 48146218 | 7 050,00 € | 16.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,47 € | 15.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 264,69 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | Nedoplatok SPP Konventná 2025 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 854,93 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | Právo používať aktuálne verzie VEMA | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 77,37 € | 13.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | Základný balík služieb Education | Konzervatórium | 00605808 | Education, s. r. o. | 35741058 | 2 337,00 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | Nedoplatok SPP Tolstého 2025 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 9 470,41 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | Vodné, stočné 12/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | Elektrická energia 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 317,10 € | 08.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 160,77 € | 08.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | Poistenie podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 08.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 506,77 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | Servis PC - 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Doména - konzervatorium.sk | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 69,80 € | 02.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 104,94 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | Servis a prenájom predložiek 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/25 | Zrážky - Konventná - 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |