Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 821,22 € | 20.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | Servis PC - 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | Vodné, stočné 07/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,78 € | 09.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Elektrická energia 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 259,81 € | 04.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Plyn 08/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 03.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 03.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Vedenie účtovníctva 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 110,33 € | 29.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Mesačný paušál - mobil za 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Vodné, stočné 07/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 75,86 € | 27.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Vodné, stočné, zrážky 06/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 194,16 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 587,62 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/013/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 5 413,50 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/014/26 | Poplatok za službu gastro 08-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 318,62 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Toner 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 09.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | Vodné, stočné 06/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | Tovar s logom | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 699,38 € | 08.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Elektrická energia 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 036,01 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 307,40 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 202,64 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/26 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 657,79 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/26 | Toner 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 301,35 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/26 | Plyn 07/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 74,09 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |