Faktúry
Počet záznamov: 3399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/19 | Vlajky 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Vlajky 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 82,90 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/23 | Projektová lampa EPSON | Konzervatórium | 00605808 | AB COM CZECH | 25974939 | 116,00 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Ton | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 135,12 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 94,86 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 67,56 € | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Akustická izolácia | Konzervatórium | 00605808 | ABIZOL CORPORATION | 28660871 | 6 473,41 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/18 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 73,20 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 0817220446 | 754,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 394,87 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 406,66 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 931,51 € | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Vlhkomer Eco Solar | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 227,10 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 958,50 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ADATA SU650 - systemový disk 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Server Dell | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Patriot Burst 240GB | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | UBNT UniFi AP AC Lite | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | UBNT UniFi Switch USW | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 619,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | UBNT Unifi Dream Machine PRO UDM-Pro | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 449,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Fortron UPS | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 197,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | WIFI routre +hardverová inštalácia a doprava | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 253,20 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Softvérová inštalácia a nastavenie wifi siete - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 998,00 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Počítačové služby súvisiace s nutnou opravou servera | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 098,00 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Doména Konzervatórium.sk | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 29,90 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |