Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 471,58 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 921,26 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Stolička Alba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 990,40 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | réžia PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 411,26 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | strava PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 703,17 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | BOZP,PO 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | PHM 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,06 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | GDPR 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 264,78 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | preglejky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVOMA, s.r.o. | 44493827 | 1 291,50 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 154,98 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | Voda 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | dodanie a montáž signalizácie sestra-pacient | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PALMYRA, spol. s r.o. | 35797681 | 2 300,00 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | prací prach 4*10kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36,60 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | prací prach 12kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 88,88 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | plyn - propán | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 214,00 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0016/25 | Objednávame u Vás dodanie materiálové vybavenie na signalizáciu sestra - pacient. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PALMYRA, spol. s r.o. | 35797681 | 2 300,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0015/25 | Objednávame u Vás jedálenské stoličky ALBA. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 990,40 € | 13.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka |