Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0082/24 Oprava náterov v interiéri DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Pavol OLŠINSKÝ 43282784 2 840,00 € 01.07.2024 09.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/24 IT služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Patrik Laslop 52180468 450,00 € 14.06.2024 01.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/24 El.energia 5/2024 1.5. - 31.5.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 337,06 € 07.06.2024 13.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0078/24 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 716,40 € 06.06.2024 13.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0080/24 Telefón 5/2024 internet 6/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,44 € 06.06.2024 13.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0077/24 Vypracovanie VV a rozpočtu na oplotenie areálu DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Martin Šimkovich 43421849 490,00 € 05.06.2024 13.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0076/24 Skrinka štvordverová so zámkami Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 374,40 € 05.06.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/24 Stravovanie klienti 5/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 461,11 € 04.06.2024 13.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0072/24 Mobilné telefóny za 5/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,93 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0074/24 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 56,56 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0073/24 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 286,54 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0071/24 Právne služby 5 /2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 132,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0069/24 BOZP a PO za 5/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/24 Oprava schodiskovej plošiny SPU Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 458,16 € 30.05.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/24 Voda 29.04.2024 -28.05.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 181,82 € 29.05.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/24 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 28.05.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/24 Firemný deň Devín Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 368,30 € 27.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/24 Čistiace prostriedky - pracie prášky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 346,20 € 24.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/24 Školenie deeskalačné techniky - 2 zamestnanci Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TATRA AKADÉMIA 42142946 92,00 € 22.05.2024 28.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/24 Servis tlačiarne Lexmark MX317 výmena valca Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 36,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Riaditeľka Faktúra