Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/25 | Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 160,00 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | PZP Fiat Ducato 6.3.2025 -5.3.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 205,66 € | 02.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | BOZP a PO za 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Ochrana osobných údajov 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Voda 29.11.2024 - 28.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 28.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Stravovanie klienti 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 876,15 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 300,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Časopis Sestra 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KVARFOLIO s.r.o | 36428256 | 88,80 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Právne služby 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Plachty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Textilomanie s.r.o | 04788494 | 483,60 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Antdekubitové matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 753,90 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Servis Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 207,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Posteľ ošetrovacia polohovateľná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REHATEAM s.r.o. | 2021783709 | 862,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Regále | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 162,54 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Odvlhčovače Rohnson | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 267,29 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Kuchynský servírovací stolík | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol ŠULAVA - dekorácie do bytu | 41360036 | 61,90 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Časopis Sestra 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 18.12.2024 | 24.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Klimatizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ACEA s.r.o | 46969055 | 1 507,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | Vianočné poukážky na nákup tovaru - pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 3 550,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |