Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky UPRATOVAČKA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky TECHNIK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Stravovanie klienti 01/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 397,75 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Ochrana osobných údajov 01/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Vyúčtovacia faktúra ZSE 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,55 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Internet a pevná linka 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,63 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 306,25 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Voda 29.01.2025 - 28.02.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Mobilné telefóny za 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,66 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Seminár PAM - VEMA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | BOZP a PO za 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 29.01.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Revízia hasiacich prístrojiv 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 242,90 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | Cygnus 1-3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Havarijná poistka Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 460,04 € | 13.01.2025 | 25.03.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Vyúčtovacia faktúra ZSE 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 392,81 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Mobilné telefóny za 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,73 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Telefón a internet 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,64 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 160,00 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |