Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | IS CYGNUS 10-12/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | GDPR 9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | BOZP, PO 9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | PHM - dovoz stravy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 107,92 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | doména 22.9.2025-22.9.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | inzercia prac.ponuky - praktická sestra, opatrovateľ/ka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 292,74 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | vodné 29.8.-28.9.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | splašková voda do 31.12.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 32,69 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | ovládače na bránu 10ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Posuvné brány s.r.o. | 46766367 | 199,51 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | výmena baterky Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 210,00 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | poistenie budov 4.12.2025-3.12.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 303,48 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 252,25 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | poistenie zodpovednosti za škodu 27.11.2025-26.11.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 386,24 € | 22.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | box chladiaci 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 68,89 € | 19.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | prepravný vozík s hmotnosťou 300kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 125,00 € | 19.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0012/25 | Objednávame u Vás box chladiaci 40l COOLIE v počte 2ks. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 68,89 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0011/25 | Objednávame u Vás prepravný vozík s nosnosťou 300kg. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 125,00 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0119/25 | termoboxy 80l - MAXY 4ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 129,63 € | 15.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | telefon 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,26 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | ,,Rekonštrukcia priestorov Centrum nádej" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VAD spol. s r.o. | 36284408 | 50 273,79 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra |