Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/24 | Oprava náterov v interiéri DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol OLŠINSKÝ | 43282784 | 2 840,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | El.energia 5/2024 1.5. - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,06 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 716,40 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Telefón 5/2024 internet 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,44 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | Vypracovanie VV a rozpočtu na oplotenie areálu DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 490,00 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | Skrinka štvordverová so zámkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 374,40 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | Stravovanie klienti 5/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 461,11 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Mobilné telefóny za 5/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,93 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 56,56 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 286,54 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Právne služby 5 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | BOZP a PO za 5/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | Oprava schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 458,16 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | Voda 29.04.2024 -28.05.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | Firemný deň Devín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 368,30 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | Čistiace prostriedky - pracie prášky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 346,20 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Školenie deeskalačné techniky - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 92,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | Servis tlačiarne Lexmark MX317 výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |