Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | Voda 29.06.2023 - 28.07.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Oprava zariadenia Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Full Servis, spol s.r.o | 35785772 | 516,00 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 14.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | El.energia 5/2023 1.6. - 30.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 62,02 € | 13.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Telefón 6/2023 internet 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,84 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Stravovanie klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 765,87 € | 06.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | BOZP a PO za 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 2Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Mobilné telefóny za 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,37 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Právne služby 6 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Nedoplatok voda 29.6.2022-28.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 246,78 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 411,60 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 824,63 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 852,60 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | El.energia 5/2023 1.5. - 31.5.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,31 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 14.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Telefón 5/2023 internet 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,33 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Stravovanie klienti 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 848,34 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |